Вопрос про НДС - Кофейня и курилка

Dustel

На форуме 18 лет Сообщения: 316 Откуда: РОССИЯ

# 22 Май 2012 11:31

Ситуация следующая.
Наша фирма, налоговый агент РФ,заключает договор с иностранной фирмой плательщиком,зарегестрированой в офшоре.
Счет выставляем в рублях и соответственно с НДС.Платить будут сразу 100%
Вопрос: удержит ли государство при проведении платежа иностранцами с нас 18 процентов НДС или мы получим на счет всю сумму?

Dustel

На форуме 18 лет Сообщения: 316 Откуда: РОССИЯ

# 22 Май 2012 11:41

Куда лоловские бухгалтера подевались?

fox_74

На форуме 20 лет Сообщения: 390 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 22 Май 2012 11:44

Dustel писал(а):

Ситуация следующая.
Наша фирма, налоговый агент РФ,заключает договор с иностранной фирмой плательщиком,зарегестрированой в офшоре.
Счет выставляем в рублях и соответственно с НДС.Платить будут сразу 100%
Вопрос: удержит ли государство при проведении платежа иностранцами с нас 18 процентов НДС или мы получим на счет всю сумму?

мало вводных....
за что платить будут? работы/услуги?

Dustel

На форуме 18 лет Сообщения: 316 Откуда: РОССИЯ

# 22 Май 2012 11:48

Продажа изготовленного нами товара

fox_74

На форуме 20 лет Сообщения: 390 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 22 Май 2012 11:52

Dustel писал(а):

Ситуация следующая.
с иностранной фирмой плательщиком

плательщик - имеешь ввиду покупатель, оплачивающий товар?
Если фирма загран, почему реализация с НДС? Нулевая ставка должна быть.... только пакет доков в ИФНС надо предоставить

Dustel

На форуме 18 лет Сообщения: 316 Откуда: РОССИЯ

# 22 Май 2012 11:58

fox_74 писал(а):

плательщик - имеешь ввиду покупатель, оплачивающий товар?

да

fox_74 писал(а):

Если фирма загран, почему реализация с НДС?

Дак вот и вопрос то в этом.Когда выставляли коммерческие предложения то сумма фигурировала с НДС.Теперь получается им надо выставлять в счете ту же сумму,но писать что это без НДС?

fox_74

На форуме 20 лет Сообщения: 390 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 22 Май 2012 12:09

Dustel писал(а):

fox_74 писал(а):

плательщик - имеешь ввиду покупатель, оплачивающий товар?

да

fox_74 писал(а):

Если фирма загран, почему реализация с НДС?

Дак вот и вопрос то в этом.Когда выставляли коммерческие предложения то сумма фигурировала с НДС.Теперь получается им надо выставлять в счете ту же сумму,но писать что это без НДС?

когда у тебя покупает Росс. орган. , она НДС оплаченный тебе возмещает потом из бюджета, иностранц так не могут, поэтому рассматривая цену в 118 руб (18 НДС) должны были понимать (понимали?) что это все их расходы.... Согласились? продавай за 118 но не без НДС, а НДС по ставке 0, ибо экспорт!

Dustel

На форуме 18 лет Сообщения: 316 Откуда: РОССИЯ

# 22 Май 2012 13:28

Спасибо. А как вариант если счет выставить от ИП который работает без НДС.Здесь пролет будет?

fox_74

На форуме 20 лет Сообщения: 390 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 22 Май 2012 14:27

Dustel писал(а):

Спасибо. А как вариант если счет выставить от ИП который работает без НДС.Здесь пролет будет?

по ИП точно не скажу, что там у них с отгрузками на экспорт....
но по моему лучше от производителя и подтвердить нулевую ставку....
ип товар где купит? у производителя с НДС? тогда он НДС из бюджета не возвратит....

STAS152005

На форуме 18 лет Сообщения: 1746 Откуда: москва Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3

# 22 Май 2012 14:34

fox_74 писал(а):

по ИП точно не скажу, что там у них с отгрузками на экспорт....
но по моему лучше от производителя и подтвердить нулевую ставку....
ип товар где купит? у производителя с НДС? тогда он НДС из бюджета не возвратит....

На буя?..Чтоб бух потом бегал в налоговую ставку по экспорту подтверждал..бумажки ксерокопировал...
Если есть УСН без НДС так и выставляй с него и не парь мозги...

rover

Ушлый вангер

На форуме 20 лет Сообщения: 2616 Авто: Старый чемадан

# 22 Май 2012 14:42

Dustel писал(а):

Спасибо. А как вариант если счет выставить от ИП который работает без НДС.Здесь пролет будет?

В проводке у себя галочку позиций счета поставь "не учитывать ндс", или "нет" и все.

Сумму договора придется переписывать.

Показать сообщения:

Перейти:

Информация по иконкам и возможностям